第一部分 海西州住房委员会办公室概况
一、 主要职能：
第一条 负责全州房改方案和重要政策的制定。
第二条 负责编制房改工作计划报告。
第三条 负责全州房改方案的组织实施的各项房改政策的贯彻执行。
第四条 监督指导海西各地的房改工作。
第五条 审批各地房改方案及配套政策。
第六条 拟定房改调研计划，组织重点课题调研工作。
第七条 负责全州房改信息宣传工作和房改干部业务培训工作。
第八条 负责全州房改信息宣传工作和房改干部业务培训工作。
第九条 负责办理海西州住房公积金管理委员会会议筹备和办公室的日常工作。
二、基本情况：
年末人数9人，其中在职人员4人，退休人员5人。
第二部分 海西州住房委员会办公室2015年度部门决算表
收入支出决算总表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
公开01表
|
部门：海西州住房委员会办公室
|
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
收入
|
支出
|
项目
|
行次
|
决算数
|
项目
|
行次
|
决算数
|
一、财政拨款收入
|
1
|
103
|
一、一般公共服务支出
|
35
|
? |
其中：政府性基金预算财政拨款
|
2
|
? |
二、外交支出
|
36
|
? |
二、上级补助收入
|
3
|
? |
三、国防支出
|
37
|
? |
三、事业收入
|
4
|
? |
四、公共安全支出
|
38
|
? |
四、经营收入
|
5
|
? |
五、教育支出
|
39
|
? |
五、附属单位上缴收入
|
6
|
? |
六、科学技术支出
|
40
|
? |
六、其他收入
|
7
|
? |
七、文化体育与传媒支出
|
41
|
? |
| ? |
8
|
? |
八、社会保障和就业支出
|
42
|
47
|
| ? |
9
|
? |
九、医疗卫生与计划生育支出
|
43
|
? |
| ? |
10
|
? |
十、节能环保支出
|
44
|
? |
| ? |
11
|
? |
十一、城乡社区支出
|
45
|
53
|
| ? |
12
|
? |
十二、农林水支出
|
46
|
? |
| ? |
13
|
? |
十三、交通运输支出
|
47
|
? |
| ? |
14
|
? |
十四、资源勘探信息等支出
|
48
|
? |
| ? |
15
|
? |
十五、商业服务业等支出
|
49
|
? |
| ? |
16
|
? |
十六、金融支出
|
50
|
? |
| ? |
17
|
? |
十七、援助其他地区支出
|
51
|
? |
| ? |
18
|
? |
十八、国土海洋气象等支出
|
52
|
? |
| ? |
19
|
? |
十九、住房保障支出
|
53
|
3
|
| ? |
20
|
? |
二十、粮油物资储备支出
|
54
|
? |
| ? |
21
|
? |
二十一、其他支出
|
55
|
? |
| ? |
22
|
? |
二十二、债务还本支出
|
56
|
? |
| ? |
23
|
? |
二十三、债务付息支出
|
57
|
? |
本年收入合计
|
24
|
103
|
本年支出合计
|
58
|
103
|
用事业基金弥补收支差额
|
25
|
? |
结余分配
|
59
|
? |
年初结转和结余
|
26
|
? |
交纳所得税
|
60
|
? |
基本支出结转
|
27
|
? |
提取职工福利基金
|
61
|
? |
项目支出结转和结余
|
28
|
? |
转入事业基金
|
62
|
? |
经营结余
|
29
|
? |
其他
|
63
|
? |
| ? |
30
|
? |
年末结转和结余
|
64
|
? |
| ? |
31
|
? |
基本支出结转
|
65
|
? |
| ? |
32
|
? |
项目支出结转和结余
|
66
|
? |
| ? |
33
|
? |
经营结余
|
67
|
? |
总计
|
34
|
103
|
总计
|
68
|
103
|
收入决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开02表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
项目
|
本年收入合计
|
财政拨款收入
|
上级补助收入
|
事业收入
|
经营收入
|
附属单位上缴收入
|
其他收入
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
合计
|
103
|
103
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3
|
3
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
9
|
9
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.3
|
0.3
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.2
|
0.2
|
? |
? |
? |
? |
? |
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
35
|
35
|
? |
? |
? |
? |
? |
2120199
|
住宅建设与房地产市场监管
|
53
|
53
|
? |
? |
? |
? |
? |
2210201
|
住房公积金
|
3
|
3
|
? |
? |
? |
? |
? |
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
支出决算表
|
? |
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开03表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
上缴上级支出
|
经营支出
|
对附属单位补助支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
|
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
103
|
103
|
? |
? |
? |
? |
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3
|
3
|
? |
? |
? |
? |
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
9
|
9
|
? |
? |
? |
? |
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.3
|
0.3
|
? |
? |
? |
? |
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.2
|
0.2
|
? |
? |
? |
? |
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
35
|
35
|
? |
? |
? |
? |
2120199
|
住宅建设与房地产市场监管
|
53
|
53
|
? |
? |
? |
? |
2210201
|
住房公积金
|
3
|
3
|
? |
? |
? |
? |
财政拨款收入支出决算总表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开04表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
金额单位：万元
|
收 入
|
支 出
|
项 目
|
行次
|
决算数
|
项目（按功能分类）
|
行次
|
决算数
|
小计
|
一般公共预算财政拨款
|
政府性基金预算财政拨款
|
栏 次
|
? |
3
|
栏 次
|
? |
10
|
11
|
12
|
一、一般公共预算财政拨款
|
1
|
103
|
一、一般公共服务支出
|
31
|
? |
? |
? |
二、政府性基金预算财政拨款
|
2
|
? |
二、外交支出
|
32
|
? |
? |
? |
| ? |
3
|
? |
三、国防支出
|
33
|
? |
? |
? |
| ? |
4
|
? |
四、公共安全支出
|
34
|
? |
? |
? |
| ? |
5
|
? |
五、教育支出
|
35
|
? |
? |
? |
| ? |
6
|
? |
六、科学技术支出
|
36
|
? |
? |
? |
| ? |
7
|
? |
七、文化体育与传媒支出
|
37
|
? |
? |
? |
| ? |
8
|
? |
八、社会保障和就业支出
|
38
|
? |
47
|
? |
| ? |
9
|
? |
九、医疗卫生与计划生育支出
|
39
|
? |
? |
? |
| ? |
10
|
? |
十、节能环保支出
|
40
|
? |
? |
? |
| ? |
11
|
? |
十一、城乡社区支出
|
41
|
? |
53
|
? |
| ? |
12
|
? |
十二、农林水支出
|
42
|
? |
? |
? |
| ? |
13
|
? |
十三、交通运输支出
|
43
|
? |
? |
? |
| ? |
14
|
? |
十四、资源勘探信息等支出
|
44
|
? |
? |
? |
| ? |
15
|
? |
十五、商业服务业等支出
|
45
|
? |
? |
? |
| ? |
16
|
? |
十六、金融支出
|
46
|
? |
? |
? |
| ? |
17
|
? |
十七、援助其他地区支出
|
47
|
? |
? |
? |
| ? |
18
|
? |
十八、国土海洋气象等支出
|
48
|
? |
? |
? |
| ? |
19
|
? |
十九、住房保障支出
|
49
|
? |
3
|
? |
| ? |
20
|
? |
二十、粮油物资储备支出
|
50
|
? |
? |
? |
| ? |
21
|
? |
二十一、其他支出
|
51
|
? |
? |
? |
| ? |
22
|
? |
二十二、债务还本支出
|
52
|
? |
? |
? |
| ? |
23
|
? |
二十三、债务付息支出
|
53
|
? |
? |
? |
本年收入合计
|
24
|
103
|
本年支出合计
|
77
|
? |
103
|
? |
| ? |
25
|
? |
? |
78
|
? |
? |
? |
年初财政拨款结转和结余
|
26
|
? |
年末财政拨款结转和结余
|
79
|
? |
? |
? |
一、一般公共预算财政拨款
|
27
|
? |
基本支出结转
|
80
|
? |
? |
? |
二、政府性基金预算财政拨款
|
28
|
? |
项目支出结转和结余
|
81
|
? |
? |
? |
| ? |
29
|
? |
? |
82
|
? |
? |
? |
总计
|
30
|
103
|
总计
|
83
|
? |
103
|
? |
一般公共预算财政拨款支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开05表
|
部门：xxx
|
? |
? |
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
基本支出
|
项目支出
|
支出功能分类科目编码
|
科目名称
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
103
|
103
|
? |
2080301
|
财政对基本养老保险基金的补助
|
3
|
3
|
? |
2080303
|
财政对基本医疗保险基金的补助
|
9
|
9
|
? |
2080304
|
财政对工伤保险基金的补助
|
0.3
|
0.3
|
? |
2080305
|
财政对生育保险基金的补助
|
0.2
|
0.2
|
? |
2080599
|
其他行政事业单位离退休支出
|
35
|
35
|
? |
2120109
|
住宅建设与房地产市场监管
|
53
|
53
|
? |
2210201
|
住房公积金
|
3
|
3
|
? |
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
公开06表
|
部门：XXX
|
? |
? |
单位：万元
|
项目
|
本年支出合计
|
人员经费
|
公用经费
|
经济分类科目编码
|
科目名称
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
合计
|
103
|
96
|
7
|
301
|
工资福利支出
|
56
|
56
|
? |
30101
|
基本工资
|
8
|
8
|
? |
30102
|
津贴补贴
|
22
|
22
|
? |
30103
|
奖金
|
2
|
2
|
? |
30104
|
社会保障缴费
|
12
|
12
|
? |
30106
|
伙食补助费
|
? |
? |
? |
30107
|
绩效工资
|
? |
? |
? |
30199
|
其他工资福利支出
|
12
|
12
|
? |
302
|
商品和服务支出
|
7
|
? |
7
|
30201
|
办公费
|
0.04
|
? |
0.04
|
30202
|
印刷费
|
? |
? |
? |
30203
|
咨询费
|
? |
? |
? |
30204
|
手续费
|
? |
? |
? |
30205
|
水费
|
? |
? |
? |
30206
|
电费
|
? |
? |
? |
30207
|
邮电费
|
? |
? |
? |
30208
|
取暖费
|
4
|
? |
4
|
30209
|
物业管理费
|
? |
? |
? |
30211
|
差旅费
|
2
|
? |
2
|
30212
|
因公出国（境）费用
|
? |
? |
? |
30213
|
维修(护)费
|
? |
? |
? |
30214
|
租赁费
|
? |
? |
? |
30215
|
会议费
|
? |
? |
? |
30216
|
培训费
|
? |
? |
? |
30217
|
公务接待费
|
? |
? |
? |
30218
|
专用材料费
|
? |
? |
? |
30224
|
被装购置费
|
? |
? |
? |
30225
|
专用燃料费
|
? |
? |
? |
30226
|
劳务费
|
? |
? |
? |
30227
|
委托业务费
|
? |
? |
? |
30228
|
工会经费
|
? |
? |
? |
30229
|
福利费
|
? |
? |
? |
30231
|
公务用车运行维护费
|
? |
? |
? |
30239
|
其他交通费用
|
? |
? |
? |
30299
|
其他商品和服务支出
|
1
|
? |
1
|
303
|
对个人和家庭的补助
|
40
|
40
|
? |
30301
|
离休费
|
? |
? |
? |
30302
|
退休费
|
24
|
24
|
? |
30303
|
退职（役）费
|
4
|
4
|
? |
30304
|
抚恤金
|
? |
? |
? |
30305
|
生活补助
|
? |
? |
? |
30307
|
医疗费
|
? |
? |
? |
30309
|
奖励金
|
4
|
3
|
? |
30311
|
住房公积金
|
4
|
3
|
? |
30312
|
提租补贴
|
? |
? |
? |
30313
|
购房补贴
|
? |
? |
? |
30399
|
其他对个人和家庭的补助支出
|
6
|
6
|
? |
310
|
其他资本性支出
|
? |
? |
? |
31002
|
办公设备购置
|
? |
? |
? |
31003
|
专用设备购置
|
? |
? |
? |
31007
|
信息网络及软件购置更新
|
? |
? |
? |
31019
|
其他交通工具购置
|
? |
? |
? |
31099
|
其他资本性支出
|
? |
? |
? |
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开07表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
单位：万元
|
2015年度预算数
|
2015年度决算数
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
合计
|
因公出国（境）费
|
公务用车购置及运行费
|
公务接待费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
小计
|
公务用车购置费
|
公务用车运行费
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
7
|
8
|
9
|
10
|
11
|
12
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
|
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
公开08表
|
部门：XXX
|
? |
? |
? |
? |
? |
单位：万元
|
项目
|
上年结转和结余
|
本年收入
|
本年支出
|
年末结转和结余
|
功能分类科目编码
|
科目名称
|
小计
|
基本支出
|
项目支出
|
类
|
款
|
项
|
栏次
|
1
|
2
|
3
|
4
|
5
|
6
|
合计
|
? |
? |
? |
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
| ? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
? |
第三部分 海西州住房委员会办公室2015年度部门决算情况说明
一、关于海西州住房委员会办公室2015年度部门决算收支情况总体说明
海西州住房委员会办公室2015年度收支总决算103万元，比2014年收支总决算增加5万元。主要原因是：政策性增资。其中：
（一）收入总计103万元。包括：
财政拨款收入103万元，为州财政当年拨付资金。
（二）支出总计103万元。包括：
1、社会保障和就业(类)支出47万元，主要养老保险、医疗保险、工伤保险、生育保险的支出及退休人员支出。
2、城乡社区（类）支出53万元，主要用于在职人员工资及公用经费等支出。
3、住房保障支出(类)支出3万元，主要按照国家政策规定为职工缴纳住房公积金方面的支出。
二、 海西州住房委员会办公室2015年度公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）财政拨款支出决算变化情况。2015年度财政拨款支出103万元，占本年支出总计的100%。2015年决算数比2014年增加5万元，主要原因：政策性增资。
（二）财政拨款支出决算构成情况。2015年财政拨款用于以下方面：社会保障和就业(类)支出47万元，占46%；城乡社区（类）支出53万元，占51%；住房保障支出（类）支出3万元，占3%。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2015年度财政拨款基本支出103万元。其中：
1、工资福利支出56万元。其中：基本工资8万元、津贴补贴22万元、奖金2万元、社会保障缴费12万元、其他工资福利支出12万元。
2、对个人和家庭的补助40万元。其中：退休费24万元、退职（役）费4万元、奖励金3万元、住房公积金3万元、其他对个人和家庭的补助支出6万元。
3、商品和服务支出7万元。其中：办公费0.04万元、取暖费4万元、差旅费2万元、其他商品和服务支出1万元。
